按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
区纪委是主管全区党的纪律检查工作；主管全区行政监察工作；负责调查处理区级党政群机关各部门、各街、镇党的组织、科级党员领导干部和党员违反党的章程及其他党内规章的案件，决定给予或取消案件涉及的党员的处分；受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各镇人民政府及其主要负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及其以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告；按照中央、省、市、区委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育的规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定地区性的党内规定；拟定党纪条规和政策规定在我区的实施细则和办法；对区政府各部门和地方政府制定有关规范性文件的情况开展调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充或撤销的建议；会同有关部门和基层党组织做好纪检监察干部的管理工作，负责纪检监察干部的培训工作；负责组织实施全区科级以上领导干部廉洁自律工作，对选拔任用的党政领导干部进行检查监督；承担党风廉政建设和纠风日常工作；负责惩防体系建设、党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作；负责收集整理区管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况审查工作。
二、部门概况
中共自贡市贡井区纪委2017年度部门决算共包含本级决算1个预算单位，属区级党委部门。
三、收支决算总体情况
2017年收入合计484.24万元，其中:财政当年拨款450.60万元。
2017年当年总支出484.24万元，其中：一般公共服务支出425.50万元，社会保障和就业支出21.44万元，医疗卫生与计划生育支出8.00万元，住房保障和就业支出27.90万元，结转下年1.40万元。
四、财政拨款收支决算情况
2017年度财政拨款收支总决算484.24万元，其中财政当年拨款450.60万元。与2016年收支总决算304.22万元相比较增加180.02万元，增长59.17%。变动的主要原因是监督执纪工作任务加重，经费支出增加。
财政拨款收支
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出484.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年304.22万元相比较增加180.02万元，增长59.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款总支出484.24万元，其中：一般公共服务支出425.50万元，占总支出88.12%；社会保障和就业支出21.44万元，占总支出4.44%；医疗卫生和计划生育支出8.00万元，占总支出1.66%；住房保障支出27.90万元，占总支出5.78%；结转下年1.40万元。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年支出相对于2016年增加。2016年总支出为304.22万元，2017年支出比2016年增加180.02万元，支出增长59.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年财政年初预算支出合计333.86万元，财政当年决算支出482.84万元。
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出341.30万元，超预算43.89%，决算数大于预算数的主要原因是是按规定上涨的职工工资等，已追加本年预算。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出84.20万元，超预算53.22%，决算数大于预算数的主要原因是去年部分工作按市上统一安排改为今年实施，已追加本年预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.85万元，超预算9.91%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨缴纳单位职工基本养老保险费，已追加本年预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出0.59万元：与预算一致。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出8.00万元，超预算1.78%，，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨测算基数发生变化，已追加本年预算。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出27.90万元，超预算145.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨测算基数发生变化，已追加本年预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年共支出482.84万元,其中:
人员经费支出351.44万元，主要包括基本工资52.51万元，津贴补贴77.42万元，奖金4.26万元，其他社会保障缴费8.00万元，绩效工资3.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.85万元，其他工资福利支出151.75万元，住房公积金28.54万元, 其他对个人和家庭的补助支出4.18万元，占总支出的72.79%。
公用经费支出131.40万元，主要包括办公经费为21.55万元，印刷费2.09万元，手续费0.10万元，邮电费4.99万元，差旅费支出13.70万元，维修费27.83万元，培训经费7.62万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.98万元，工会经费6.50万元，公车用车维护费2.87万元，其他交通费11.29万元，其他商品服务支出31.58元，占总支出的27.21%。
2017年部门决算中，按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出341.30万元：主要用于我委局机关人员工资、日常运转等方面的支出；
（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出84.20万元：主要用于我委局相关案件查办等方面的支出；
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出20.85万元：主要用于我委局人员基本养老保险缴费支出；
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出0.59万元：主要用于我委局退休人员生活补贴及交通补贴等支出；
（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出8.00万元：主要用于我委局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；
（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出27.90万元：主要用于我委局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费总额为3.17万元，未超过预算数据。占总支出0.66%。与去年4.40万元相比减少1.23万元，下降27.95%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占90.54%；公务接待费支出决算0.30万元，占9.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：全年无因公出国(境)情况发生，无相关经费发生，与上年情况一致。
2.公务接待费：全年发生公务接待费用0.30万元，与上年0.10万元相比增加0.20万元，上升200%。国内公务接待4批次，18人次（不包括陪同人员）。具体内容包括接待各市（区、县）纪委调研交流。
3.公务用车购置及运行费：区纪委在编一般公务用车1辆，执纪执法用车1辆，全年未新购公务用车，无公车购置费发生，公务用车运行费支出2.87万元，与上年4.30万元比减少1.43万元，下降33.25%。
“三公”经费财政拨款支出结构
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区纪委机关运行经费支出131.40万元，比2016年增加57.87万元，增长78.70%。
（二）政府采购支出情况无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区纪委共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效情况
1．绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金84.20万元，覆盖率达到100%。
2．部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是对绩效评价的认识尚需提高；二是绩效评价管理制度尚需完善；三是对绩效管理理解不充分；四是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。二是加强学习培训，提升业务能力。三是加大宣传力度，进一步树立绩效管理理念。2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
4 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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|
目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
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|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3．部门自行组织绩效评价开展情况。
下属单位无项目经费，未开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ |
|
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
|
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|
（10） |
明确性 |
5 |
|
|
|
合理性 |
5 |
|
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|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
|
||
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（3分） |
执行规范 |
3 |
|
|
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（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
|
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|
完成时效 |
5 |
|
||
|
完成成本 |
5 |
|
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
|
|||
|
生态效益（可选项） |
|
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可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
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|
使用效率（可选项） |
|
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|
服务对象满意度 |
10 |
|
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|
总分 |
|
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十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指纪检监察机关上述基本支出外，开展其他纪检监察专门性工作任务的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指纪检监察部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费等支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指纪检监察机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定纪检监察工作任务和发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年10月23日
